| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
отчет о результатах деятельности ДОУ за 2012 год
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ И.о.начальника управления образования Администрации города Пскова_______ Заведующий МБДОУ __________ (наименование должности лица, наименование должности лица, согласовывающего документ) утверждающего документ) __________Л.Ф. Мягченкова_____ ____________В.И. Золотухина__ (подпись)(расшифровка подписи) (подпись)(расшифровка подписи) "06" февраря 2013г. "28" января 2013г. ОТЧЕТ о результатах деятельности муниципального учреждения за 2012 год КОДЫ ┌────────┐ форма по КФД │0501016 │ ├────────┤ "28" января 2013г. дата │28.01.13│ ├────────┤ │ │ ├────────┤ Наименование учреждения __МБДОУ «Детский сад №24»_ по ОКПО │24142124│ ├────────┤ ИНН/КПП ____6027060223/602701001________________________ │ │ ├────────┤ Единица измерения ______рубли___________________________ по ОКЕИ │ 383 │ ├────────┤ Периодичность: годовая _________________________________ по ОКАТО│5840100000│ ├────────┤ └────────┘ Наименование органа, осуществляющего функции учредителя Управление образования Администрации города Пскова Адрес фактического места нахождения учреждения г. Псков, Рижский пр., д. 48б Раздел 1. Общие сведения об учреждении 1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением №№ п/пНаименование
вида деятельностиОснование для осуществления деятельности (перечень разрешительных документов)
123
1I. Основные Устав, утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 05.12.2011 № 2940
а) реализация программ дошкольного образования; б) воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3-х до 7 лет; в) реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, познавательно-речевой, физической, социально-личностной, в том числе на платной основе
2II. Иные
а) оказание на договорной основе воспитанникам и населению платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и не финансируемых Учредителем; б)обучение по дополнительным образовательным программам (хореография, ритмика, аэробика, театральная деятельность, обучение игре на музыкальных инструментах, подготовка детей к школе, изобразительное искусство, хоровое пение, изучение иностранных языков); в)предоставление услуг по организации питания воспитанникам, в том числе на платной основе; г)материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; д)кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам, в том числе на платной основе; е)присмотр за детьми дошкольного возраста в вечернее время, выходные и праздничные дни, в том числе и на платной основе; ж)спортивно-оздоровительные мероприятия, в том числе на платной основе;
з)оказание консультационных услуг, в том числе на платной основе; и) издание и реализация методических пособий и рекомендаций, в том числе на платной основе; к)изготовление и реализация сувениров, художественных изделий, в том числе на платной основе; л) проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий, в том числе и на платной основе; м) услуги психологической службы, социальной службы, учителя-логопеда, в том числе на платной основе; н) предоставление медицинских услуг по профилактике и оздоровлению воспитанников и работников Учреждения, в том числе на платной основе; о)привлечение дополнительных финансовых источников, средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; п)сдача в аренду зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и иного имущества в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; р) проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, в том числе на платной основе; с) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и др. различного уровня, в том числе международных; т) ксерокопирование информационно-аналитических материалов и тиражирование копий видеоматериалов Учреждения, в том числе на платной основе.
2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами №№ п/пНаименование услуги
(работы)Потребитель услуги (работы) Нормативный правовой
(правовой) акт
1234
Реализация дополнительных образовательных программ: художественно-эстетической, познавательно-речевой, физической и социально-личностнойНаселение города в возрасте от 1,5 лет до 7 лет Устав, утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 05.12.2011 № 2940
3. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения №№ п/пНаименование категории
работникаКоличество штатных единицПричины
изменения
количества штатных
единицСведения о квалификацииСредняя
заработная
плата
сотрудников
на начало
годана конец
годаквалифи-кацияколи-чество
12345678
1руководители 44 1 кв.кат.223500
2специалисты 45.2545.25 Выс.кат. 1кв.кат. 2кв.кат6 9 19000
3рабочие 2020 7000
Всего: 69.2569.25 9561
4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) №№ п/пНаименование должностиФИОРешение о назначенииСрок полномочий
12345
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 2. Информация об исполнении муниципального задания и об объеме его финансового обеспечения №№ п/пНаименование услуги (работы)Единица измеренияОбъем услуги (работы) в натуральных показателяхОбъем финансирования
УтвержденоИсполненоПланФакт
1234567
1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образованияЧел.29429411260112,0010656429,90
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг (выполнением работ), в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и объем финансового обеспечения данной деятельности №№ п/пВиды деятельности, связанной с оказанием услуг (выполнением работ), в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованиюОбъем финансового обеспечения
Предшествующий годОтчетный год
1234
1.80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
312627,52580997,68
3. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и объем бюджетных инвестиций №№ п/пНаименование расходовОбъем финансирования, тыс. руб.
Предшествующий годПлан отчетного годаФакт отчетного года
12345
1.Целевые программы из них 2623,61964,6
МЦП «Безопасность в образовательных учреждениях» 90,543,6
ДЦП «Развитие системы дошкольного образования» 2533,11921,0
2.Бюджетные инвестиции
4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, сумме ущерба, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения №№ п/пНаименование
показателяЗначение показателяПримечание
На начало
отчетного
периодаНа конец
отчетного
периодаОтклонение
(гр.4 – гр. 3)%
изме-нения
1234567
1.Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения 1017639810226217+49819+0,5Балансовая стоимость на конец отчетного периода увеличилась из-за приобретение основных средств
2.Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных
ценностей Х-ХХ
справочно:
суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц Х ХХ
суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения Х ХХ
3.Сумма дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения 118385,5769418,72-48967-41%Сумма дебиторской задолженности уменьшилась из-за своевременной оплаты за посещения детского сада
в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская задолженность
4.Сумма кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения 627039,631264106,23+637066,60+102%Сумма кредиторской задолженности увеличилась за счет долгов перед поставщиками из-за недостаточного финансирования, увеличения суммы земельного налога
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность -363148+363148100%
5.Итоговая сумма актива баланса 4853759,784863869,20+10109,42+0,2%
5. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) №№ п/пНаименование показателяПлан отчетного годаФакт отчетного года
1234
Сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, всего
в том числе:
1.сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием частично платных услуг (работ)
2.сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием платных услуг (работ)
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) №№ п/пНаименование
услуги (работы)Вид платности услуги (работы)Стоимость услуги
По состоянию на начало отчетного периодаПо состоянию на конец отчетного периода
12345
1Ритмопластикаплатная050
2Обучение чтениюплатная062
7. Количество потребителей услуг (работ) №№ п/пНаименование услуги (работы)Количество потребителей услуги (работы)
БесплатноЧастично платноПлатно
12345
1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования294
8. Количество жалоб потребителей и принятые меры №№ п/пНаименование услуги (работы)Количество жалобСодержание жалобыПринятые меры
12345
9. Показатели исполнения плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений) №№ п/пНаименование показателяПлановый показательКассовое
исполнение%
исполнения
12345
1.Остаток средств на начало года X137371,88X
2.Поступления, всего 18185915,0116703509.6393
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе3086445,322931207.7995
услуга №1 родительская плата3086445,322931207.7995
Прочие доходы из них15099469.6913772301,8493
Субсидии на выполнение муниципального задания11260112,0010656429,9095
Субсидии на иные цели34779812818995,6581
Иные доходы361376.56296876,2982
3.Выплаты, всего 18185915,0116607325.2291
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них8924950,778785523,5498
Заработная плата6750040,006641014.9798
Прочие выплаты 39516,7739516.77100
Начисления на выплаты по оплате труда 2135394,002104991.899
Приобретение работ, услуг из них3741350,153097190,7883
Услуг связи33815,0028164.8983
Транспортные услуги9540.209540.2100
Коммунальные услуги1322138.391242492.1694
Работы, услуги по содержанию имущества1719712,641259848.1773
Прочие работы, услуги656143.92557145.3685
Социальное обеспечение из них732223,13732223.13100
Пособия по социальной помощи732223,13732223.13100
Прочие расходы481122,93480501.48100
Расходы по приобретению нефинансовых активов из них4306268,033511886,2981
Увеличение стоимости основных средств48150,002535053
Увеличение стоимости материальных запасов4258118,033486536.2982
4.Остаток средств на конец года X233556.29X
справочно:
5.Объем публичных обязательств, всего
в том числе:
10. Показатели бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений) №№
п/пНаименование
показателя *Плановый
показательКассовое
исполнение%
исполнения
12345
1.Доходы, всего
в том числе:
2.Расходы, всего
в том числе:
* Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением №№ п/пНаименование показателяЕд. изм.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
12345
1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб.91284308787587
в том числе:
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
2.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели руб.
3.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностируб.
4.Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб.10479681192665
в том числе:
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
5.Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб.0245965
6.Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управлениякв.м2017,52017,5
в том числе:
переданного в аренду кв.м
переданного в безвозмездное пользование кв.м
7.Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управленияшт.22
8.Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления руб.
И.о.Главный бухгалтер муниципального учреждения _________ Н.А. Суханова (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _________ С.В. Петрова (подпись) (расшифровка подписи) Тел. 573060 |
| Категория: Документация. | Добавил: Админ (26.02.2013)
|
| Просмотров: 825
| Рейтинг: 0.0/0 |
| |
